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ISO9001审核过程中常见的问题有哪些呢?

发布时间:2020-11-04 10:26 浏览:112

  一、文件控制程序

  1、内部文件的审批、分发、更改:

  a) 工程图纸未经审批即已发行、使用;

  b) 工艺文件存在直接在文件上更改的现象,未履行文件更改程序。

  c) 作业指导书未能分发至具体作业岗位;

  d) 出产现场岗位悬挂的作业指导书未受控;

  2、外来文件的辨认、收集、分发:

  a) 未能充沛辨认、收集到与产品和服务有关的国家/国际、行业标准;

  b) 未能将外来文件分发至有关部门,如品管部、出产部。

  二、质量记载的填写、办理、保存

  1. 质量记载存在涂抹的现象;

  2. 未按保存期限予以保存,到期销毁未能供给销毁记载。

  3. 质量记载未规则保存期限;

  三、质量方针计算与剖析量方针的计算、剖析:

  1. 质量方针的计算未能供给原始数据,无法掌握终究方针计算数值的真实性;

  2. 质量方针有计算,但未进行剖析。

  四、办理评定

  1. 办理评定输入信息不全,或未能供给输入材料;

  2. 办理评定主持人非最高办理者,且未能供给最高办理者对主持人(不是最高办理者自己时)的授权证明;

  3. 对办理评定抉择事项无采纳办法的相关依据,如纠正办法或预防办法;

  4. 对上次办理评定抉择事项的盯梢结果无记载。

  五、人力资源办理

  1. 训练有计划,也有按计划施行,但对训练的施行效果未进行点评;

  2. 对特种作业人员(电工、焊/割工、起重工等)资格年审的要求未及时盯梢,个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。

  3. 对特殊岗位人员未规则才能要求,未能供给对这些人员的训练、查核依据;

  4. 未能按实践岗位规则各岗位的职责、权限、才能要求;

  六、基础设施办理

  1. 新进出产设备未验收即投入使用;

  2. 特种设备未能供给定期检定的依据。

  3. 对设备未规则保护、保养的要求;

  七、进程环境办理

  1. 出产现场、仓储现场有防尘的要求,但发现存放在现场的产品和服务上有灰尘

  2. 对存在温湿度要求的现场,无温湿计,无法掌握温湿度情况;

  3. 查验色差岗位的灯火非查验专用光源,不符合要求;

  八、产品和服务完成策划

  1. 虽有进行产品和服务完成策划,但材料零散、无序,并且相关责任人对产品和服务完成策划的要求不熟悉(甚至不清楚);

  2. 未对产品和服务的质量控制点进行策划,何时需要进行验证、承认、监视、丈量、查验和实验未确定。

  3. 工程变更所引起相关文件的修正,未按审批程序的要求履行,存在私自更改的现象;存在相关文件部分有修正、部分未得到修正的现象,修正不彻底;

  4. 未能针对产品和服务的类别或特色拟定质量方针;

  九、与顾客相关的进程

  1. 产品和服务要求发生变更时,未及时将变更的要求告诉相关人员;

  2. 对产品和服务交给后活动(包含诸如保证条款规则的办法、合同义务、及公司认为必要的附加要求(例如,回收或终究处置)不明确;

  3. 顾客没有供给构成文件的要求时,无对这些顾客要求进行承认的依据;对口头合同未进行评定;

  4. 与产品和服务有关的法律法规要求(包含产品和服务的国家/国际、行业标准、规范等)未确定或辨认不充沛;

  5. 企业未能根据自身业务流程的特色规划合同评定的作业要求,过于流于形式,无实践意义;

  6. 对顾客的反馈(包含顾客诉苦)有进行处理,但未将处理结果与顾客进行交流。


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